Tableau des coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitations prévisionnels sont représentés selon un découpage temporel en utilisant des périodes représentatives de l'activité. Le calcul des coûts variables est basé sur une projection de l'activité qui sera réalisée sur chacune de ces périodes.
Exemple : Exemples de prévision d'activité
Produit du projet | Année 1 | Année 2 | ... |
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Ligne de production opérationnelle pour la production série d'un nouveau produit | 8000 pièces produites | 12000 pièces produites | ... |
Nouvelle méthodologie d’enquête sur le devenir des jeunes diplômés, expérimentée sur une promotion avec un taux de réponse cible de 60%. | 820 jeunes diplômés avec un taux de réponse cible de 75% 782 diplômés depuis 1 an avec un taux de réponse cible 70% 2500 diplômés depuis 2 à 5 ans avec un taux de réponse cible de 60% | 883 jeunes diplômés avec un taux de réponse cible de 80% 820 diplômés depuis 1 an avec un taux de réponse cible 75% 2550 diplômés depuis 2 à 5 ans avec un taux de réponse cible de 65% | ... |
Méthode : Tableau des coûts d'exploitation
Période 1 | Période 2 | Période 3 | ... | |
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Coûts variables | ||||
Coûts de main d’œuvre | ||||
Coûts fixes | ||||
TOTAL |